Как узнать какой налоговый режим у ип

Каждый день мы решаем сотни предпринимательских задач, разбираем простые и сложные вопросы, считаем, ищем, находим, заполняем, обучаем, возвращаем на землю, радуем.

Мы решили, что можно делиться частыми и интересными историями. Поэтому запускаем новую рубрику. Назовём её просто — #ответыКнопки. Будем публиковать вопрос, который когда-то задал один из наших клиентов, и тут же наш ответ. Думаем, будет полезно. Начнём

Вопрос:

Сомневаюсь, какая у меня система налогообложения. Как это проверить без обращения к бухгалтеру?

Ответ:

Отправить запрос в налоговую на сайте. Получить подтверждение таким способом просто, достаточно быстро и не надо никуда ходить

Для этого сделайте следующее:

На сайте налоговой в специальном разделе выберите «Иные обращения».

Если у вас компания, нажимайте на «Юридическое лицо». Если вы индивидуальный предприниматель — на «Физическое лицо или ИП».

Перед вами форма, которую нужно заполнить. В самом верху 3 строчки о том, куда обратиться: 1 — оставляем «Управление или Инспекцию»; 2 — выбираем свой город; 3 — выбираем номер налоговой.

Если у вас юридическое лицо, заполните название компании, ОГРН, ИНН, должность и ФИО руководителя. Телефон оставлять необязательно. Если у руководителя нет времени, отправить обращение может кто-нибудь другой, главное — заполните данные заявителя так, будто оставляет обращение руководитель.

Индивидуальному предпринимателю нужно ввести ФИО.

1. В содержании обращения напишите запрос в налоговую. Текст запроса может быть таким, только замените прочерки на данные компании или ИП. Обязательно укажите электронную почту, которой пользуетесь — на неё и придёт ответ.

Прошу предоставить информационное письмо о применяемой системе налогообложения для ИП/ООО __________, ИНН _____________. В случае применения упрощенной системы налогообложения прошу предоставить информационное письмо по форме 26.2-7 с обязательной расшифровкой объекта налогообложения «Доходы» или «Доходы, уменьшенные на величину расходов». На основание п.105 “Административного регламента Федеральной налоговой службы по предоставлению государственной услуги по бесплатному информированию… ”, утвержденного Приказом Минфина России от 02.07.2012 N 99н, просим предоставить подтверждение в электронном виде по адресу электронной почты: ________________ В случае, если ответ на запрос не может быть направлен на указанный адрес электронной почты, прошу направить ответ через ТКС.

После того, как нажмёте «Далее», нужно ввести код. Он придёт на почту, которую вы указали в форме. Код невечный, если закроете страницу с формой, то и код перестанет действовать.

Обычно налоговая обрабатывает запрос в течение 14 дней. Ответ может прийти и за сутки или задержаться до 30 дней. Вы получите подтверждение в виде скана информационного письма на указанную почту.

Это простой способ проверить систему налогообложения, чтобы быть уверенными в правильном ведении учёта в соответствии с системой.

Если хотите что-нибудь добавить, пишите

Все статьи мы анонсируем в Телеграме . Ещё там найдёте новости, советы и лайфхаки для предпринимателей. Присоединяйтесь

Как узнать, на какой системе налогообложения находится организация — полный список способов

При работе с партнерами или найме бухгалтера, а также при попытке самостоятельного предоставления данных в налоговую службу могут возникнуть вопросы о системе налогообложения. Более того, знание системы налогообложения партнера является важным пунктом при выборе посредника. В данной статье мы рассмотрим способы вычисления системы налогообложения организаций.

Какие бывают системы налогообложения

На 2021 год в Российской Федерации действуют следующие системы налогообложений: ОСНО, УСН, ЕСХН, патент, налог на профессиональный доход. Остановимся на каждом режиме поподробнее.

Основная система налогообложения (ОСНО) — данная система является базовой, то есть на нее попадают все ООО и ИП сразу после регистрации бизнеса при условии, если они не подают заявление на другую систему. Данная система налогообложения подходит для абсолютно любого вида бизнеса, но она является самой сложной и дорогостоящей. На ОСНО придется оплачивать 20% НДС и 20% налога на прибыль для ООО или 13% НДФЛ для ИП.

Важно отметить, что каждый налог имеет свой отчет.

Упрощенная система налогообложения (УСН) — данная система подходит для старта бизнеса. Это связано с тем, что на УСН имеет меньшую налоговую нагрузку, чем на основной системе — 6% на УСН «Доходы» и 15% на УСН «Доходы минус расходы». Также ваш регион может снизить ставку, для этого проверьте региональное законодательство перед выбором налогового режима.

Важно отметить, что обязательное погашение НДС на УСН отсутствует, и отчетность гораздо проще.

Работать на УСН могут компании и ИП, которые соблюдают два лимита:

• годовой доход — не больше 150 млн рублей;
• среднесписочная численность штата за год — не больше 100 сотрудников.

При несоблюдении стандартных условий, с 1 января 2021 года действует переходный налоговый режим. Лимиты повысят:

• годовой доход — не больше 200 млн рублей;
• среднесписочную численность — не больше 130 сотрудников.

В том случае, если предприниматели устроят на работу 101-го сотрудника или их заработок составит больше 150 000 000 руб., то они останутся на упрощенных условиях, но стоимость платежа увеличится: 8% с доходов или 20% с разницы между доходами и расходами.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) — специальный налоговый режим, разработанный и введенный для производителей сельскохозяйственной продукции. Единый сельскохозяйственный налог в 2021 году в общем случае уплачивается по стандартной ставке в 6 %. При этом власти субъектов РФ могут установить дифференцированные значения ставки в диапазоне от 0 до 6 %.

Фирмы и предприятия на ЕСХН имеют право получить освобождение от уплаты НДС. Это будет возможно в следующих ситуациях:

• уведомление на получение освобождения от НДС и уведомление о начале работы на спецрежиме относятся к одному календарному году;
• соблюдение норматива по выручке от с/х деятельности. Пороговая величина постепенно будет снижаться. Так, чтобы получить освобождение от НДС в 2021 году, доход без учета налога в 2020 году не должен был превысить 80 млн руб. за год. Критерии для последующих лет приведены в таблице:

Патентная система налогообложения — система, устанавливаемая Налоговым кодексом, вводимая в действие законами субъектов Российской Федерации и применяемая на территориях указанных субъектов Российской Федерации. Патентная система не имеет отчетности, то есть вы покупаете патент на срок от одного месяца до года и полностью освобождаете себя от общения с налоговой по данному виду деятельности.

От вас потребуется лишь ведение книги учетов доходов, которую время от времени может запрашивать налоговая. Важно отметить, что стоимость патента будет зависеть от потенциального дохода, установленного местными властями.

Налог на профессиональный доход

Налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Физические лица и индивидуальные предприниматели, переходящие на новый специальный налоговый режим, освобождаются от уплаты НДФЛ по ставке 13%, то есть они имеют возможность платить налог, взимаемый с доходов от самостоятельной деятельность, по льготной ставке — 4 или 6%.

Данная система является отличной возможностью легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.

Почему важно знать систему налогообложения партнера

Мы с вами рассмотрели действующие системы налогообложения на территории Российской Федерации, и теперь нам нужно разобраться в важности знаний о системе налогообложения вашего партнера.

Зачастую начинающие предприниматели или бизнесмены при открытии ООО обращаются за помощью к посредникам, которые помогают им поставить ООО на учет или же провести регистрацию в качестве ИП, так как далеко не у всех есть желание разбираться со всеми документами. И по статистике, подробности о системе налогообложения обсуждаются крайне редко, что влечет за собой неблагоприятные последствия.

Спустя некоторое время в компанию обращается партнер, желающий узнать, на какой системе налогообложения находится ООО или ИП. Интерес в запросе подобного типа может обуславливаться возвратом НДС. При работе с непроверенными партнерами существует риск, что предоставленные им данные будут недействительными.

В данном случае налоговая служба имеет право аннулировать НДС, что повлечет за собой штрафы и дополнительные расходы.

Также данная информация может потребоваться бухгалтеру, которого наняли для предоставления отчетности. Специалисту необходимо изначально получить данные о системе налогообложения, так как от этого зависит и количество отчетов и даты предоставления данных в различные органы.

Как узнать систему налогообложения по ИНН

В том случае, если вам известен ИНН компании, то вычислить систему налогообложения можно следующими способами:

• обращение в налоговую;
• сформировать запрос на официальном сайте налоговой инспекции;
• запросить выписку из ЕГРЮЛ через сайт ФНС или же воспользоваться сторонними сервисами за дополнительную плату (стоимость варьируется от 200 до 400 руб.);
• обратиться в специализированную организацию, предоставляющую данные об организациях.

Для того, чтобы узнать, какую систему налогообложения использует ваш контрагент, вы можете подать ему запрос на предоставление налоговой отчетности.

В случае предоставления декларации по прибыли и НДС, используется ОСН. Если декларация по УСН или ЕНВД, используется упрощенная система налогообложения. Но в случае если контрагент является налоговым агентом (ст. 161 НК РФ), он может подавать декларации по НДС.

Также все организации и индивидуальные предприниматели обязуются платить НДС при импорте.

Какие документы подтверждают режим налогообложения контрагента

Для подтверждения налогообложения у контрагента потребуется запросить:

• копию уведомления, в котором содержится разрешение на использование специального режима УСН (упрощенной системы налогообложения) или ПСН (патентной системы налогообложения). Важно помнить, что документа, подтверждающего работу по общей системе с выделением НДС, не существует;
• письмо в свободной форме о выбранной системе налогообложения с печатью и подписью руководителя или уполномоченного лица;
• копию декларации по НДС с отметкой налоговой инспекции

Важно помнить, что если вы не являетесь крупным оптовым заказчиком, то вероятнее всего вам могут отказать в предоставлении данного перечня документов.